根据县委统一部署，2019年11月18日至2020年1月2日，县委第五巡察组对盱眙国有联合资产经营集团有限公司(以下简称“国联集团”)进行了巡察。2020年1月19日，县委第五巡察组向国联集团反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　一、整改工作组织情况

　　为更好地推进整改工作，国联集团认真制定整改方案，严格对照整改“时间表”、“路线图”，有序推进整改工作。

　　1.统一思想，强化整改自觉。按照《关于做好巡察整改工作的通知》要求，及时召开专题会议，传达学习县委第五巡察组反馈意见，认真研究巡察反馈意见整改工作，切实把巡察整改作为当前重中之重的政治任务抓紧抓实。2020年2月27日，国联集团召开巡察整改专题民主生活会，进一步明确方向，凝聚共识，坚定严改实改、真改深改的决心。班子成员对照巡察反馈意见，主动把自己摆进去，聚焦问题查找不足，认真开展批评与自我批评。

　　2.加强领导，压实整改责任。成立国联集团巡察整改工作领导小组，研究部署整改方案制定及落实工作。集团主要负责人担任整改工作领导小组组长，其他班子成员任副组长，各部门、子公司主要负责人为成员。领导小组下设办公室，具体负责整改落实的筹划部署、协调推进、督促检查等工作。

　　3.细化分工，明确整改任务。整改方案形成后，及时报请派驻纪检监察组、巡察组、巡察办审核。根据审核意见，国联集团巡察整改工作领导小组第一时间召开会议，对整改方案逐条进行修改完善，再次逐一明确牵头领导、牵头部门及子公司、整改措施和落实到位时限。对整改任务实行项目化推进，逐条逐项对账销号，确保整改工作有序推进，取得实效。

　　4.以上率下，推动整改落实。集团主要负责人认真履行巡察整改工作第一责任人职责，带头对照检查、认领问题，带头自我剖析，亲自组织研究和审核整改措施，带头谋划、推动整改工作开展。巡察整改工作领导小组多次听取整改落实情况汇报，研究解决整改工作中的重大事项。整改落实工作中，形成完备完善的过程记录，做好台账整理，及时在智慧巡察系统中录入整改进展。

　　二、整改落实情况

　　1.关于“企业造血功能不足”问题的整改。

　　加强员工日常学习，持续提高履职能力;成立国联建设有限公司，进一步强化集团施工业务板块，提升造血功能;增加物业管理项目，逐步接手学校、单位办公楼、写字楼等项目;打造苗圃基地生态化产业链，完善原有经营模式，新增“林下经济”;制定《第一山历史街区关于入驻商户扶持政策的实施意见》，引进“东来顺”、“全聚德”、“浦楼面馆”、“清风自在”等老字号品牌入驻街区;积极对接代理公司，推进自主开发项目库存住宅及商铺销售;配合县住建局拟好建制镇污水处理厂全运行方案，并通过省住建厅专家评审;摸排户外临时广告板租赁信息，整合现有广告资源;建设汽车保养厂，节约运营成本;开发利用在手优质资产，促进国有资产保值增值。

　　2.关于“无长远发展规划”问题的整改。

　　在有序投资和有效经营的基础上，壮大优质资产规模，拓展主营范围，拟通过设立合资公司等方式，对资产、资源进行优化配置，向特色旅游、园林工程、环保咨询服务、城市广告等产业延伸。

　　3.关于“管理制度不健全”问题的整改。

　　持续修订各项规章制度，进一步完善党风廉政、法务管理、行政管理、财务管理、招标采购、工程管理等方面规章制度，健全权力运行机制;谋划集团文化体系建设方案，内容涵盖文体活动、学习培训、工作技能竞赛等。

　　4.关于“企业治理结构不健全”问题的整改。

　　修订完善《党总支委员会议事规则》《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》等各项规章制度，持续健全治理结构。

　　5.关于“大量借款变低效资产”问题的整改。

　　积极出售在手商铺、储藏室、住宅，确保国有资产保值增值;已与有关借款单位商定，退还此前抵押借款的储藏室，借款单位将一次性还清借款本金及利息。

　　6.关于“监管履职缺位”问题的整改。

　　积极关注基金运作相关信息，目前基金公司成立至今的财务审计工作已接近尾声。

　　7.关于“投资项目未达产达效”问题的整改。

　　因疫情影响，久有天地项目建设进度稍有延期，预计该项目于2020年6月竣工验收。竣工后，4个被投项目将陆续落地并入驻。

　　8.关于“合同审查失当”问题的整改。

　　组建招标代理和造价咨询单位库;统一工程项目招标文件中合同初稿文本;建立标前评审机制;明确EPC项目均依据住房和城乡建设部、国家发展改革委《关于印发房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法的通知》(〔2019〕12号)执行。

　　9.关于“依法履约意识差，部分合同履行不力”问题的整改。

　　制定对外投资和合作管理内部控制制度，持续增强依法履约意识;进一步核查房屋销售情况，核实项目资产情况，彻底完成项目清算工作。

　　10.关于“部分工程应招未招”问题的整改。

　　未实施招投标的部分工程已接受相关部门处罚，同时委托北京中瑞诚会计师事务所江苏分所开展内部控制制度建设工作，进一步完善工程招投标制度、工程竣工结算审计工作和资金结算工作。

　　11.关于“挂包、分包、转包情况未有效整治”问题的整改。

　　明确要求在工程建设中，项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人等主要管理人员对项目施工活动进行组织管理并履行现场管理义务;项目部安装考勤机，要求施工参建主要人员打卡签到，严格执行合同违约处罚条款;开工建设前邀请行业监管部门宣贯行政监管方面法律法规;督促监理单位积极配合监管部门做好标后监督工作，防范和杜绝挂靠、转包和违法分包的情况出现。

　　12.关于“少数项目推进不力”问题的整改。

　　各项目已按照签订的合同制定进度计划、倒排工期，各项目负责人每日监督控制项目进度;加强现场管理人员及施工、监理、跟踪审计、造价咨询单位管理，确保项目施工安全、质量及进度。

　　13.关于“少数项目现场管控不到位”问题的整改。

　　工程项目开工前甲乙双方依法订立书面合同，明确双方权利和义务;工程项目招投标阶段，加强投标单位资格审查，中标单位足额缴纳相关保证金并签订施工合同后方可进场施工;工程施工期间，明确专人巡查工地，如发现问题立即整改。

　　14.关于“物业服务不到位”问题的整改。

　　以及时、限时为工作要求，根据物业报修问题先后缓急，统筹调度维修并跟踪进度;实行定人定区域管理，确保山水商务大厦环境卫生干净整洁、管理安全有序;加强食堂卫生、采购、食品等方面不定时检查力度，确保食品安全及质量。

　　15.关于“公交运行质效不够高”问题的整改。

　　修订完成校车事故综合应急预案、驾驶员考核制度;制定夜班车开通方案，待方案报批后即可实施;优化公交线路及公交站台设置，目前6路线已开通、金源南北路站台将与道路改造一并实施;开展驾驶员培训教育活动，持续提升为民服务意识和服务水平;不定时、不定点对各线路车辆营运秩序、服务质量进行专项检查;结合撤乡并镇和部分行政村搬迁，全面排查分析镇村公交线路，目前部分优化线路已开通营运。

　　16.关于“镇街污水处理厂未达产达效”问题的整改。

　　一是加强管理工作。选择第三方检测机构，对镇街污水处理厂进出水进行水质检测，于2019年12月和2020年3月完成两次检测工作;于2020年1月完成鲍集、管仲、淮河、官滩、天泉湖、桂五、旧铺、维桥等8座污水处理厂出水在线监测设备安装，并每日检测出水COD、氨氮、总磷，目前已通过环保验收。二是增加污水收集率。在推进2019年开展的马坝、淮河、桂五、黄花塘等污水管网建设的同时，启动天泉湖、仇集污水管网设计工作，目前已完成施工图设计，正在进行施工招标;推进淮河、官滩、明祖陵三座污水处理厂及配套污水管网建设，目前已完成设计招标，正在进行项目设计。三是提高队伍专业性。每月定期组织人员培训，学习管网建设、污水设施运行等相关知识。

　　17.关于“党建工作流于形式”问题的整改。

　　一是扎实推进“学习型”党支部建设。以学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指引，注重对党的重大方针政策、业务知识学习。立足党总支课堂、支部课堂、实践课堂，结合集中学习、个人自学、专题党课教育等形式，确保学习活动全覆盖、成果最大化。二是严肃认真开展党内政治生活。认真落实党总支议事规则、“三重一大”决策、个人事项报告等制度，坚持民主集中制，认真开展批评和自我批评;统筹安排“三会一课”、民主生活会和组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等活动。三是加大阵地建设投入。在现有基础上继续完善党员活动室和书记工作室，通过增订党报党刊，建设党员活动墙，营造浓厚氛围;整合利用媒体资源，借助党报党刊、微信公众号、集团网站、新闻客户端等媒体，宣传集团发展战略、党建工作成果、企业文化理念等。

　　18.关于“领导干部党费缴纳不到位”问题的整改。

　　目前相关人员已按当时工资和党费缴纳规定标准补齐未缴纳党费。

　　19.关于“意识形态工作责任制落实不到位”问题的整改。

　　党总支要求各支部充分发挥宣传阵地作用，准确掌握基层思想动态，加强活动开展，确保活动主题突出、活动效果出众;要充分利用集团网站和微信公众号及公交车、公交站台、围挡等载体，加强意识形态方面内容宣贯力度。党总支书记认真履行意识形态工作第一责任，带头抓意识形态，带头抓舆论导向，坚决与错误思想、错误言论、错误行为作斗争。班子成员积极落实已制定的意识形态工作计划和实施方案及“一岗双责”，切实抓好分管领域意识形态工作。

　　20.关于“干部选拔任用不规范”问题的整改。

　　结合集团工作实际，制定完善的选人用人制度，打造廉洁、高效、创新、务实的国企队伍。

　　21.关于“职工权利保障工作不到位”问题的整改。

　　从维护集团和员工的利用出发，督促子公司从事人力资源管理的人员及时为职工签订劳动合同、用工、退工的社保手续，切实将职工的权利保障到位，有力维护企业和职工的合法权益。目前，已与22名职工补签劳动用工合同。

　　22.关于“人员招聘走过场”问题的整改。

　　严格执行“三重一大”制度，严把进人关;制定集团招聘录用管理办法，进一步规范招聘流程。

　　23.关于“专业人才缺乏”问题的整改。

　　制定招聘中高端人才实施计划，积极引进素质高、懂经营、会管理、有创新思维和创新能力的紧缺性人才。

　　24.关于“党对企业的领导缺失”问题的整改。

　　制定完善总支委会、董事会、总经理办公会审议决策制度，持续加强党的领导，引领企业稳健发展。

　　25.关于“党风廉政工作严重滞后”问题的整改。

　　制定党风廉政工作责任制及党风廉政建设工作计划，完善年初责任分解、年中专项述职、年底责任考核办法，细化分解党风廉政建设和反腐败各项工作任务;班子成员按照“一岗双责”要求，认真履行职责，严格责任追究;定期公布“三重一大”事项，让全员共同参与、共同监督。

　　26.关于“运用‘第一种形态’不到位”问题的整改。

　　目前，班子成员分别对部分部门、子公司有关人员开展谈心谈话活动11次。

　　27.关于“领导班子成员未能严格遵守组织纪律，存在个人有关事项漏报问题”问题的整改。

　　及时对照标准申报，杜绝个人有关事项漏报问题。

　　28.关于“推诿扯皮不作为”问题的整改。

　　明确工程部前期介入招标工作;形成招投标文件及合同文本标前评审机制;加强造价咨询单位库和招标代理库管理工作，采取代理公司对签订合同文本预审核加盖骑缝章交底的形式，落实招标文件、合同文本一致性问题。

　　29.关于“工作被动慢作为”问题的整改。

　　厘清职责边界，明确工程部办理工程类证件，房产公司办理预测、预售、实测、不动产权证明等事宜;严格落实工作目标考核制，推动工作快速高效落实。

　　30.关于“履职不力乱作为”问题的整改。

　　制度上形成招投标文件及合同文本标前评审机制，并要求实施部门按项目提交招标计划。

　　31.关于“奢靡享乐之风根治不彻底”问题

　　2016年产生的接待超标费用已退还到位，同时进一步完善业务接待管理制度，严格落实业务接待申请和报批规定，坚决杜绝各类不规范行为。

　　32.关于“工会制度执行变质走样”问题的整改。

　　组织集团工会人员进一步认真学习上级工会有关文件精神，并做好贯彻落实工作，杜绝制度在执行中变质走样。

　　33.关于“借出差之机公款旅游”问题的整改。

　　相关人员已将费用退还，今后就出差事由及地点不符实际的一律不予报销。

　　34.关于“违规发放部分津补贴”问题的整改。

　　在职人员相关津补贴已退还到位，今后将进一步规范加班制度、加班工资标准和考核。

　　35.关于“财务审批有漏洞”问题

　　制定完善财务管理制度，确保财务工作规范;组织财务人员于每周六下午参加江苏中瑞诚会计师事务所集体学习活动。

　　36.关于“财务报销不规范”问题的整改。

　　根据县相关管理部门要求和集团管理制度，进一步完善报销制度，严格执行差旅费报销和接待报销手续，杜绝发生拆分费用报销、超标准接待等不规范情况。

　　37.关于“固定资产管理松散”问题的整改。

　　实行归口管理、分级负责的原则，采用行政部门、使用部门、财务部门三级管理的办法，行政部门、使用部门负责实物的直接管理，财务部门负责核算和监督、检查的管理;建立严格的授权批准制度，审批人根据固定资产业务授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限;每年年度决算前对固定资产进行全面清查盘点，由集团财务部会同各部门、子公司组织监盘，集团财务部根据实际情况进行抽查。

　　38.关于“代扣税收不到位”问题的整改。

　　积极对接相关中标(发票开具)单位，确认委托收款款项纳税情况，并要求将纳税缴款凭证复印件及时送达我集团。

　　39.关于“县审计局指出的‘银行账户销户问题’整改不力”问题的整改。

　　严格控制开户数量，逐步清理存量银行账户，实现合作金融机构的相对集中，并按照国资办规定履行银行账户开立审批手续，及时向国资办备案账户增减变动情况。目前，我集团已组织财务部、融资部再次对银行账户进行深度排查，对近期没有业务发生、与融资贷款业务无关的银行账户进行梳理注销。

　　三、下一步整改工作打算

　　虽然我集团整改落实、建章立制工作取得了一定成效，但与整改工作要求，还有不小的差距。下一步，我集团将持续按照“件件有着落、事事有回音”的要求，坚持问题导向、从严从实整改，坚持标本兼治、完善长效机制，坚持统筹推进、促进转型发展，做到动真碰硬、真整实改，继续在整改落实和成果转化上下功夫、见成效。一是持续抓好问题整改，确保反馈问题件件落实到位。紧紧围绕县委第五巡察组反馈的问题和意见建议，进一步强化问题导向，持续推进问题整改，确保高标准、高质量全面完成整改任务。二是建立健全长效机制，继续巩固整改成果。建立健全工作机制，做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制。三是切实强化督促检查，建立遵规守纪新常态。持续加强对重点岗位、关键环节、事前事后的监督检查，进一步严明纪律，强化干部员工日常教育监督管理。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话80815570;电子邮箱jsxyzc2008@163.com。

盱眙国有联合资产经营集团有限公司

　　2020年5月26日