根据县委统一部署，2020年5月8日至2020年7月21日，县委第五巡察组对盱眙文体旅游集团有限公司进行了巡察。8月31日，县委第五巡察组向盱眙文体旅游集团有限公司反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　一、整改工作组织情况

　　巡察反馈意见中指出政治理论学习效果不佳等35个问题，文旅集团切实履行巡察整改主体责任，加强组织领导、统筹协调，扎实有序推进整改工作。

　　二、整改落实情况

　　1.关于“政治理论学习效果不佳”问题的整改。

　　集团党支部结合“亮灯工程”等组织开展政治理论学习活动;制订月度学习计划，正在开展《习近平谈治国理政第三卷》等理论学习;筹划制订2021年度学习计划。定期组织党员干部与职工通过线上线下上党课、实境课堂宣讲、参观党性教育基地等方式开展学习活动，传达上级最新政策理论精神。个人严格按照自学计划抓好落实。加强“学习强国”平台学习情况督查通报，并与绩效考核挂钩，开展政务处分法知识宣讲网络测试，全体员工常态化学习氛围更加浓厚。

　　2.关于“认真落实‘两个一以贯之’要求有不足”问题的整改。

　　集团已将党建工作纳入公司章程，接下来将督促各子公司修订公司章程;严格落实支委会前置制度，“三重一大”事项经支委会研究通过后再提请总经理办公会议研究;召开企业转型发展专题会议，对公司发展进一步考虑。

　　3.关于“‘三重一大’决策事项未落实支委会前置程序”问题的整改。

　　集团党支部组织全体人员学习了《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》，进一步明确了党支部在公司内部治理的地位。严格执行支委会会议前置制度，“三重一大”等事项首先落实支委会前置程序后再提请总经理办公会议研究。

　　4.关于“落实中央和省市委关于深化国企改革决策部署不力”问题的整改。

　　按照企业发展需求，集团公平公正公开面向社会开展了招聘活动。聘用专业的法律顾问，对合同的签订等事务征求法务意见，防范法律风险。督促分子公司建立完善绩效考评、工资增长、薪酬激励等制度，并常态化执行。

　　5.关于“经营运作能力不强，盈利能力差”问题的整改。

　　集团召开转型发展务虚会，认真分析发展存在的问题，谋划未来发展方向。引进专业人才，科学化管理，加强集团及各分子公司盈利造血功能。目前，下属文化旅游发展有限公司02号、03号游船已经完成维修、年检等工作，淮河水上航线所有涉及水上航线运营的证件已全部办理完成。房车露营基地吸引社会资本投资建设工作已经进入协议签订阶段。根据公司发展需求，集团公平公正公开面向社会多次开展招聘活动。严格执行奖惩考核制度，坚持每月召开绩效考核述职评价会议。天泉湖旅游度假公司积极拓展业务，对已实施的项目，加快资金回笼。2020年截止11月底已完成产值323余万元(其中景观提升项目145万元，小镇二期绿化178万元)。争取至2020年底，实现合同金额510万，力争开票收入350万，利润90万元左右。龙飞文旅公司邀请南京大学旅游研究所/南京拓扑旅游信息咨询有限公司，策划开发明祖陵景区文化旅游体验项目。利用明祖陵景区现有400亩水资源进行生态养殖，已邀请县水务局、渔业养殖专家，到现场指导研判具体方案。目前公司开展的业务有：明祖陵景区提升建设施工项目中的300万元景观游道、65万元中心路绿化、180万元入口牌坊;积极参与县内其他文旅项目：120万元第一山街区王悦盛酱园文化展示项目、100万元龙虾小镇形象与景观提升设计。

　　6.关于“部分项目建设推进缓慢”问题的整改。

　　针对14个项目逾期问题，目前已经结合合同约定处理完成4个项目。11月26日集团召集相关监理单位、施工单位、审计单位，结合项目施工资料，逐一通报项目延期问题，要求施工单位根据施工资料完善相关手续报监理单位、建设单位审核，结合审计意见以及合同约定进行处罚。同时对相关责任人进行提醒谈话。今后，加强项目规划方案审核，会同各景区建设主体单位，监理单位，加大施工过程管理。做好项目实施沟通协调管控，加大项目常态化管理力度，进一步强化监督制约机制，严格执行合同管理，督促依法履约。

　　7.关于“少数重点工作落实不力”问题的整改。

　　加强产品研发宣传力度。集团对原有的望远镜、练字套装等热销商品进行提档升级;开发新产品葛根饮料;加强 “盱眙礼物手工体验店”的经营管理;参加第二届大运河文化旅游博览会、2020澳门国际文化艺术品博览交易会等大型旅游宣传促销活动，深度宣传推广“盱眙礼物”文化旅游商品。加快项目建设推进速度。集团领导多次与天泉湖镇分管领导、镇主要领导对接地块拆迁事宜。积极对接咨询相关部门了解红线调整事宜。继续会同铁山寺管委会、集团专职招商人员加强项目对外招商工作。

　　8.关于“依法经营意识淡薄”问题的整改。

　　目前，集团已安排取得健康证的子公司人员专门从事销售;积极办理食品经营许可证等相关证照，已与县市场监督管理局联系，并找专人测绘平面图，准备办理证件的相关材料。针对外包装产品标准等多项必备信息缺失问题，通过《食品安全法》、《GB7718-2004 预包装食品标签通则》等相关法律法规的学习，按照国家标准对外包装上产品标准、产地、产品认证标志、制造者经销者的地址和联系方式等强制要求的缺失信息进行重新设计，待生产后统一用新包装。针对标签仍然沿用国家2018年就已明令作废的QS编号，已停止销售带有QS编号的“剋虾”饮用水，待标签重新设计生产后再重新销售。都梁红商贸公司召开股东会，讨论解散事宜，成立清算小组，形成清算决议。确定清算评估和审计单位，召开清算工作推进会议。10月份评估公司、浩韵商贸公司与集团清算小组开展现场评估测算核实工作。

　　9.关于“防范重大金融风险意识不强”问题的整改。

　　集团启动2021年度项目计划编制工作。合理编制项目预算清单，根据资金量确定项目规模。同时，启动2021年度财务预算工作。7月1日，县政府林县长召开协调推进会，协调解决文旅集团项目资金缺口事宜。目前天源控股依托文旅集团实施项目融资3.6亿元，预计于12月中旬批复，12月底讨论提款方式，待县政府批复银团费(融资费用)落实后进行提款。合理有序安排工程款支付工作。文旅集团货币注册资本金为2亿元，截止目前天源控股注资17150万元，其中2020年注资750万元，2020年7月份以来，根据审计意见及合同约定及时支付约400万元工程款。下一步将根据天源控股注资，严格审核项目竣工结算资料，及时报审，合理规范支付工程款。

　　10.关于“违规使用国有资金”问题的整改。

　　2018年8月后集团已停止定期存款，对财务负责人开展了提醒谈话。9月17日召集分、子公司开展业务培训，并将该问题作为典型案件进行警示教育。

　　11.关于“落实安全生产责任不到位”问题的整改。

　　集团成立安全生产领导小组，党支部书记、总经理徐丹担任领导小组组长，副总经理担任副组长，牵头做好各条线安全生产的常态化管理，制定并下发《安全生产管理制度》;组织召开安全生产专题学习会，各部门、分子公司负责人共同学习国家、省市县关于安全生产工作相关要求;节假日期间，按照县安全生产委员会办公室要求，每日报送《文旅集团安全生产日报》;定期组织开展消防安全、应急急救培训，强化工作人员安全意识。

　　12.关于“经营质效不高”问题的整改。

　　经双方协商，8月1日与上海复星爱必侬旅游发展有限公司签订了《盱眙铁山寺国家森林公园景区管理合同》终止协议。同时，投资40余万元开发天泉湖水上游乐项目，在五一期间投入使用，一年来，共实现二销产值136.3万元。集团启动商业街剩余5700平方房产打造天泉湖红色文化培训基地，项目改造目标：盘活闲置资产，增加党性教育载体，丰富住宿接待设施。11月3日、23日分别召开项目前期策划规划方案讨论会议，形成初步方案意见，明确投资主体由天源控股进行投资建设，目前方案设计完善中。集团启动都梁红清算工作，及时止损。都梁红商贸公司召开股东会，讨论解散事宜，成立清算小组，形成清算决议。8月14日确定清算评估和审计单位，9月23日召开清算工作推进会议，10月14日浩韵商贸公司投入清单核实工作，10月22日评估公司、浩韵商贸公司与集团清算小组开展现场评估测算核实工作，目前评估核实中。

　　13.关于“党风廉政建设落实不力”问题的整改。

　　集团党支部制定了2020年四季度党风廉政建设责任制工作清单、主要负责人“第一责任人”责任季度工单，明确了主要领导主体责任与领导班子“一岗双责”。开展了中层以上人员廉政谈话，对目标考核落后、违反纪律等相关人员进行了提醒谈话、诫勉谈话，制度化、常态化运用监督执纪“第一种形态”;开展重点部门关键岗位廉政风险点自查，制定了防控措施。印发《盱眙文体旅游集团有限公司工程项目建设廉洁从业管理制度》文件并认真贯彻执行。

　　14.关于“监督职责履行不力”问题的整改。

　　集团已配备专职纪检委员并按管理权限履行职责;明确监督检查专兼职人员，进一步充实集团和各分、子公司监督力量，形成监督合力。

　　15.关于“‘第一种形态’运用不到位”问题的整改。

　　11月19日天泉湖旅游发展分公司对问题责任人进行诫勉谈话，严格要求责任人加强党建相关业务学习，及时组织全体党员如期开展党支部的“三会一课”和“亮灯工程”等系列活动。

　　16.关于“奢靡之风禁而不止”问题的整改。

　　超标的商务车已于2018年停止使用，并对相关责任人进行提醒谈话，目前已根据国资办核定标准，重新公开招用符合要求的车辆。多次组织召开党风廉政工作警示教育相关会议，通报违反工作纪律和八项规定精神典型案例，对全体工作人员开展警示教育。天泉湖旅游发展分公司对涉及到该问题的2名责任人进行诫勉谈话，要求严格遵守执行《盱眙文体旅游集团有限公司公务接待管理规定(试行)》相关要求，杜绝再次发生类似问题，并组织分公司管理层集中学习了中央八项规定等文件精神。

　　17.关于“违规消费野味”问题的整改。

　　集团专门针对 “违规消费野味”问题组织了集体谈话，召开“违规消费野味”问题专项警示教育会议，学习了《野生动物保护法》《关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》等相关文件规定，加强全体员工纪律规矩意识，消除四风陋习。

　　18.关于“违规报销差旅费”问题的整改。

　　天泉湖旅游发展分公司已追回多报销的差旅费，对当时的票据审核人员开展诫勉谈话，杜绝再次发生。召开专项警示教育会议，对该典型问题予以公开通报，组织人员学习了相关财务制度。

　　19.关于“违规发放补贴”问题的整改。

　　龙飞文旅公司已追回员工产假期间多领取的生活补贴、天泉湖旅游度假公司已追回加班费;对2名财务人员分别开展提醒谈话，作出承诺，杜绝再次发生。9月17日对财务人员进行业务知识培训，并以此作为案例进行警示教育。

　　20.关于“财务审批把关不严”问题的整改。

　　11月19日天泉湖旅游发展分公司对3名问题责任人进行诫勉谈话，杜绝再次发生类似问题;组织分公司管理层集中学习了《财务支付审批制度》等相关制度。集团召集分、子公司开展业务培训，并将该问题作为典型案件进行警示教育。11月开展对各分子公司的内审工作，目前明祖陵龙飞公司已经完成。对善道旅行社负责人开展提醒谈话，规范履行报批程序，完善支付附件和依据。

　　21.关于“成本核算不规范”问题的整改。

　　天泉湖旅游发展分公司11月19日对问题责任人进行诫勉谈话，要求责任人提高思想认识并加强对成本核算业务的深度学习，确保以后进行规范做账，杜绝再次发生类似问题。

　　22.关于“工会资金使用不规范”问题的整改。

　　工会错汇的款项已于7月22日返还至工会账户。集团对相关责任人开展了提醒谈话，督促其提升业务能力，举一反三，确保类似问题不再发生。

　　23.关于“项目应招标未招标”问题的整改。

　　针对疫情防控期间保洁服务未招标问题，因涉及工作量评估、费用测算、支付等遗留细节问题，需要报请主管部门会办后稳妥解决。目前已按程序完成公开招标，天泉湖劳务公司中标，8月起提供保洁服务。

　　24.关于“党建工作重视不够”问题的整改。

　　集团党支部定期组织召开支委会，谋划党建工作，开展好政治教育，并形成常态长效机制，严格抓好落实。七一期间组织开展了庆祝建党99周年“七个一”系列活动，提升了广大党员干部的凝聚力、战斗力。

　　25.关于“党的活动不严肃”问题的整改。

　　集团党支部组织全体人员学习《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》，学深弄懂悟透做实。支委会、党员大会已明确专人负责记录，逐步规范“三会一课”、党建、培训等党务活动。

　　26.关于“党员管理工作不规范”问题的整改。

　　集团党支部制定党员培训学习方案，通过组织关爱、党建活动等吸引先进青年向组织靠拢。集团党支部合理设置党组织，正在与铁山寺管委会协调将分公司党员关系转入集团党支部，申请撤销天泉湖旅游度假公司党支部。

　　27.关于“支部委员未选举产生”问题的整改。

　　集团党支部报经组织部同意改选支部委员，并按程序规范完成选举。

　　28.关于“意识形态工作责任缺失”问题的整改。

　　集团加强舆情的排查分析管控，制定舆情应急处置预案。在办公场所及各景区增设弘扬和推广以社会主义核心价值观为主旋律的公益文化宣传广告。

　　29.关于“决策程序执行不规范”问题的整改。

　　集团严格执行支委会会议前置制度，凡属“三重一大”事项首先落实支委会前置程序后再提请总经理办公会议研究，实行严格集体决策制度，规范决策程序。对盱眙都梁红文化旅游商贸有限责任公司开展清算，目前清算工作已启动。

　　30.关于“用人不规范”问题的整改。

　　6月17日天泉湖旅游度假公司召开股东会，免去公司王玮监事一职，并完成对公司章程的修改审批备案工作。公务用车事宜，集团已与车主协商，解除劳动关系，同时在规定费用范围内公开招用公务车辆。

　　31.关于“用人不把关”问题的整改。

　　经支委会、总经理办公会议研究决定，撤销监察部，成立督查办，调整原监察部负责人为投资建设部副经理、盱眙县天泉湖旅游度假有限公司副总经理。

　　32.关于“不作为，缺乏责任心”问题的整改。

　　集团严格执行对分子公司的内部审计制度，11月14日对龙飞公司开展了财务内部审计工作。都梁红公司原会计已于2019年12月30日离职，分管都梁红公司同志于2020年1月31日离职，都梁红店长已于2020年8月31日离职，且都梁红当时的三名员工交接班时进行货物盘点，存货未曾出现短缺现象。对相关财务人员针对“以个人签名章代替签字”问题开展提醒谈话，并对全体财务人员开展警示教育，提升担当履职意识。都梁红商贸公司召开股东会，讨论解散事宜，成立清算小组，形成清算决议。确定清算评估和审计单位，召开清算工作推进会议。10月份评估公司、浩韵商贸公司与集团清算小组开展现场评估测算核实工作。

　　33.关于“‘长期投资未按期取得效益、效益较低问题’整改不力”问题的整改。

　　集团正在积极与合作方广州易动传媒公司对接追回投资款事宜。经过多方努力，了解掌握对方公司目前经营状况，通过沟通协调，该公司主要负责人答应春节前先支付部分款项，后期再有计划地逐步还清。

　　34.关于“‘对外借款未及时收回问题’整改不力”问题的整改。

　　集团积极对接咨询相关部门了解红线调整事宜。天泉湖镇用天泉小镇11栋房产，总面积3014平方，目前估价1030万元，经第三方再次评估后，以天源控股集团或文旅集团收购，抵充借款，此方案已报县政府审批。9月30日、10月15日，11月2日集团领导分别与天泉湖镇分管领导、镇主要领导对接地块拆迁事宜。

　　35.关于“‘评审费发放未严格甄别领取人员问题’边改边犯”问题的整改。

　　9月11日集团组织召开“评审费发放问题”整改工作专题会，甄别相关人员性质，确定整改方案。违规发放的费用已经全部追回。县纪委给予明祖陵文物管理中心负责人提醒谈话。按照企业发展需求，规范履行请示、报备手续，公平公正公开面向社会开展了招聘活动。

　　三、下一步整改工作打算

　　接下来，我们将根据巡察整改方案，针对整改问题清单，建立并实施“清账”制度，明确整改目标、整改时限，强化跟踪督办，确保件件有落实，事事有回音。在抓好集中整改的同时，要举一反三、深刻反思，认真剖析问题产生的深层次原因，找准问题“症结”，坚持标本兼治，加强制度建设，切实把落实整改作为改进作风、推动工作、加快发展的实际行动。

　　(一)压实整改责任，全面推进落实。进一步压实整改责任，强力推进重点难点问题整改，做好巡察“后半篇文章”。实行及时反馈制度，加强各部门、分子公司专题整改，督促班子成员扎实有序推进整改工作，切实推动巡察整改见实效。

　　(二)加强过程监管，强化整改督查。健全巡察整改督查机制，实行督查与日常整改相结合，加强对整改工作全过程的指导督办，实现对所有巡察整改具体进展情况全覆盖。将落实巡察整改情况纳入年终责任制及绩效考核的重要内容之一，对巡察整改落实情况加以考核。

　　(三)实行清账制度，整改验收回查。建立并执行对账销号，健全报账、交账、转账、查账、销账为核心的巡察整改机制，确保不虚一事、不落一件。健全巡察整改再检查机制，实行“回头看”制度，明确巡察整改再检查必须落实“三个不放过”，即未开展自查自纠不放过、未建立健全制度不放过、未处理相关责任人不放过。完善整改公开机制，公开巡察整改情况，接受党内和社会的监督。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话0517-80327576;电子邮箱xywtly@163.com。

盱眙文体旅游集团有限公司

　　2020年12月17日