根据县委统一部署，2019年8月5日至9月27日，县委第四巡察组对县审计局党组进行了巡察。2019年11月5日，县委第四巡察组向县审计局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　一、整改工作组织情况

　　针对巡察反馈的问题，局党组高度重视、态度鲜明，完全赞同和诚恳接受巡察组的反馈意见，要求以上率下、全员参与，以巡察整改的实效推动建章立制及审计事业发展。

　　(一)压实领导责任。成立了审计局党组巡察整改工作领导小组，明确由党组书记、局长对整改落实总负责，分管领导为分管范围内整改的第一责任人，负责具体整改落实。

　　(二)抓实责任分解。针对反馈意见，先后召开党组会、专题民主生活会、全体干部大会部署巡察整改工作。2019年11月6日和11月18日，局党组召开巡察整改专题会议，针对巡察指出的问题，拿出了具体的、可操作的整改措施，明确整改时间、进度安排，实行挂图作战，建立销号制度，确保整改到位。

　　(三)全程跟进督导。把巡察整改落实情况作为局党组成员落实“一岗双责”责任制的重要检验，及时反馈整改过程中的问题，督促整改进度，确保各项整改任务如期完成。同时，发挥整改对工作的推动作用，注重解决体制机制方面存在的问题，把整改成果常态化、制度化。

　　二、整改落实情况

　　1.关于“政治站位不高”问题的整改。

　　一是加强政治学习。将习近平总书记关于审计工作的重要讲话精神作为重点学习内容。2020年1月3日，我局在第一时间组织大家学习了习近平总书记对审计工作作出的重要指示，审计人员结合实际阐述了自己的感悟;同时组织审计人员学习了省委审计委员会第三次会议精神，认真领会审计是党和国家监督体系的重要组成部分的概述，在2020年要深入实施“五个强审”三年行动计划，加强专业型、复合型审计人才培养，关心关爱审计干部，打造审计铁军。二是加大项目统筹。已经初步编制了2020年审计项目计划，在项目安排和实施中严格落实“两统筹”工作要求，创新审计思路和工作方法，加强对审计资源、技术、成果运用等方面统筹，充分运用好财政预算平台全覆盖系统，向信息化要资源、向大数据要效率，努力提升审计质效。三是提升审计监督精度。我局对往年审计项目发现的疑点和线索进行全面摸排，同时多方征询相关部门意见和建议，重点对2016年以来国企审计项目再次进行“回头看”。根据相关部门反馈的信息，撰写了《盯住重点，深挖疑点，全力打造优秀项目》审计专报呈报省厅、市局主要领导，得到了侯厅长、贺局长实质性批示，极大地激发了我们打造审计精品的动力。2019年12月，我局精心培育的《盱眙县天源水务公司资产负债损益审计》项目获得全省优秀审计项目三等奖，是淮安市唯一一家县区审计局获奖单位，在我局历史上尚属首次。

　　2.关于“担当精神不足”问题的整改。

　　一是主动作为，出台监督办法。在全县机构改革后，针对县属国有企业监事职能划转到县审计局情况，我局主动作为，召开了国有企业监事会审计监督工作座谈会，深入探讨了国企监事会审计监督的内容和方向。2019年11月，牵头出台了《盱眙县国有企业监事会审计监督(暂行)办法》，明确监督内容、制度建设、成果运用等方面具体内容。二是严格督查，抓好审计整改。以县委审计委员会办公室名义对2018年7月至2019年8月审计发现问题的整改工作进行全方位督查，严格执行《盱眙县审计发现问题整改责任追究办法(试行)》(盱办发﹝2019﹞36号)。2019年11月15日，我县召开政府常务会专题部署年度审计整改工作，共向15家单位下发了《审计整改交办单》，交办问题30个。截至目前，24个问题已整改或基本整改到位，正在整改6个，建立和完善各项制度10个。2019年12月，县政府常务副县长向县人大常委会汇报了整改成效，获得了人大常委的高度肯定。

　　3.关于“审计信息化建设推进缓慢”问题的整改。

　　一是加强审计信息化队伍建设。我局主动适应大数据审计工作需要，在2020年招录1名计算机专业人员，同时努力用好现有通过审计署中级班人员的专业技能，组建我局大数据审计攻关小组，攻关小组正在保障房审计、自然资源审计中发挥力量。二是强化数据思维，提高审计效率。我局充分利用好政府投资审计管理系统，强化对协审单位的监督、规范审计流程、建立完整的审计过程数据档案。同时，我们加快部门预算审计系统的建设，该系统将在今年的财政同级审中对所有一级预算单位以及专项资金使用绩效进行全方位、全过程监督。

　　4.关于“组织生活走形式、搞变通”问题的整改。

　　一是认真开好民主生活会。在巡察整改专题民主生活会和“不忘初心、牢记使命”民主生活会上，班子成员对照问题，把自己摆进去，剖析原因、查找不足，严肃认真开展批评和自我批评，民主生活会取得了较好的实效。二是严格执行组织生活会制度。2019年12月9日，局党支部召开了组织生活会，开展了民主评议党员活动。在组织生活会上，每位党员认真检视了自身存在的问题，开展批评与自我批评，并拿出了切实可行的整改措施。班子成员按规定以普通党员的身份参加所在党支部的组织生活。三是广泛开展谈心谈话活动。班子成员之间、班子与分管科室之间全面进行谈心谈话。班子成员之间每人互相提醒对方问题不少于2条，班子成员对分管科室同志每人提醒不少于3条，班子成员对一把手提醒不得少于1条。四是规范各种会议记录，我局已于2019年8月5日起，按照每月1次专题党组会议、每季度1次党员大会、每季度1次党课、每月1次支部会议、每月1次主题党员日活动、每周1次亮灯学习健全会议记录。

　　5.关于“党建工作抓而不实”问题的整改。

　　一是不忘初心筑牢思想根基。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，将个人自学、集中研讨、书记领学等方式结合起来，确保学习实效和覆盖面。开展“四重四亮主题演讲”活动;走进军营，慰问驻地官兵;党支部开展“四个一”系列活动，为党员过好“政治生日”。二是努力打造品牌项目。结合审计监督职责，已经组织人员精心编制了“强化审计意识，筑牢风险底线，全面提升履职综合素养”宣讲课件，扩大“啄木鸟在行动”的覆盖面。同时，我局也精心编排了《“啄木鸟”之歌》，在全市审计系统中进行汇报演出。三是灵活开展支部活动。以“支部主题党日”活动为抓手，对于长期外出审计无法参加局党支部活动的，建立审计组临时党小组，灵活开展学习。

　　6.关于“党建活动有偿化”问题的整改。

　　一是优化党建活动方案。突出以精神鼓励为主，对于学习成效较好的同志，在党支部会议上进行表扬并作为评先评优参考依据，杜绝学习有偿化奖励现象。二是加强学习，提高党员的综合素质。全体党员结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕习近平总书记对审计工作提出的新要求、新部署、新任务，积极投身到主题教育中来，履行好新时代审计监督职责。我局先后有10余篇主题教育信息在省市县媒体报刊刊登，其中在省级刊登2篇。同时为挂钩的淮河镇沙巷村解决了近45户居民用水问题，此外撰写审计宣讲案例材料，进行审计普法，扩大审计监督影响力，使得主题教育影响力和成效逐步显现。三是定期开展党建知识应知应会测试。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，我局党支部利用亮灯学习时间，定期对党员学习效果进行测试，并在党务公开栏中公布考试成绩。

　　7.关于“政府投资审计项目安排不尽合理”问题的整改。

　　一是项目安排上统筹考虑，有保有压，抓大放小，3000万元以上项目一律纳入年度计划管理。二是压实建设单位主体责任。凡送审项目，建设单位必须在验收合格的基础上组织人员初审，并将初审情况一并送审。三是拉长监督环节。改变以往以工程造价为主的审计模式，对项目投资决策、建设程序、投资绩效等内容进行全面审计，逐步实现从单一工程造价审计向全面投资审计转变。四是关注重点，在2020年项目计划中对重大民生项目如供水、农房改造等项目实施全方位跟踪审计。

　　8.关于“审计报告质量有待提高”问题的整改。

　　一是再次组织全体人员深入学习研究省厅质量检查指出的问题，形成常见典型问题表，发放至审计业务人员供常态化学习提升。二是加强审计项目检查，优化审理程序，完善项目过程管理，进行全流程审理，加大完结项目卷宗检查，检查结果纳入个人年度考核。三是2019年三、四季度召开审计报告质量专题交流会，鼓励审计人员相互学习、相互交流，在比学赶超中提高报告质量。

　　9.关于“对内部审计协会缺乏管理”问题的整改。

　　一是加强指导监管。要求各内审机构上报2019年内审工作开展情况总结及相关的内审报告，对内审报告的质量进行监督。同时，我局正结合各内审机构2019年工作情况以及考核办法对内审机构开展年度考核，考核结果将在全县内审工作会议中公布并报送至各主管部门。二是联合开展整改。县教育局联合我局召开了教育系统审计发现问题整改交办会。针对近两年来中小学校及幼儿园审计中发现的八大类20个方面共性问题，提出了审计建议。三是搭建宣传平台。以《中国审计报》《中国审计》等审计行业媒体为介，推动内审单位利用平台宣传好自己工作，讲好身边故事。2019年，内审成员单位在《中国审计报》《中国审计》《江苏审计》、省厅网站等媒体上发表各类文体共22篇。

　　10.关于“对协审单位监督管理不够”问题的整改。

　　一是进一步完善制度。2019年11月底，修改和完善了《盱眙县审计局协审单位考核管理办法》《盱眙县审计局复核工作办法》，用制度约束协审行为。二是加强现场管理。2019年11月以来，局领导和相关业务科室同志每月至少深入重大项目现场2次以上，查看协审单位人员到岗到位情况和履职情况，并提出具体工作要求。三是加大处罚力度。针对个别协审单位因协审人员履职不到位，未能全面揭示结算中虚报冒算的问题，导致最终结算工程量与实际存在重大偏差，造成审计造价不实的情况，我局拿出了扣除协审费用、暂停摇号、追究违约责任等具体的处理措施。

　　11.关于“审计移送问题线索的质和量均不高”问题的整改。

　　一是持续贯彻落实“质量强审”三年行动计划，在2020年审计项目安排中，聚焦重大项目，聚焦交叉审计项目，聚焦重大政策落实跟踪项目。二是参考市局模式，拿出4个项目开展审计项目主审竞标评审工作，确保竞标审计项目能够出精品、出优秀。

　　三是在审计过程中，每个审计组要做实审计调查工作，特别是在经济责任审计中，必须包含的访谈、盘点、调查等相关环节。审计人员增强发现问题线索的能力，做好审前公示，开好进点会、中期通报会和撤点会，对审计中发现的疑点加大核查力度，2020年移送问题线索力争达20条。四是对已审过的项目进行一次全面“回头看”，特别是对列入报告要求整改或移送的问题线索进行再跟踪、再督查，确保项目的质量和效果。

　　12.关于“局党组对意识形态工作重要性认识不足”问题的整改。

　　一是把习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神和各级党委对意识形态工作的决策部署纳入中心组及干部职工理论学习计划，2019年11月和12月分别组织了“习总书记关于‘三农’工作重要论述”和“习总书记关于安全生产工作的重要讲话”的党组中心组学习。2019年12月底对全年意识形态工作进行了自查总结，将相关意识形态工作材料报送至县委宣传部。二是落实谈心谈话制度，及时掌握党员干部思想状况，科学研判，及时纠正思想观念存在偏差的问题。三是组织人员开展了十九届四中全会专题学习，选派人员参加市审计局组织的审计业务培训班和党性教育培训班，提高全体人员的业务水平和思想政治水平。

　　13.关于“中心组学习主题未聚焦思想政治建设内容”问题的整改。

　　一是召开专题党组会，统一思想认识。强化没有离开思想政治的业务，也没有离开业务的思想政治。坚持抓业务与抓思想政治并重，做到三个“同样重要”，即推动业务能力提升重要，加强思想政治建设同样重要;加强中心组成员政治理论学习重要，加强普通党员政治理论学习同样重要;强化专题学习重要，抓好日常学习同样重要。二是落实制度，确保学习常态化。严格执行“三会一课”、“党组中心组学习”、主题党日、“两学一做”等党内学习制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽，制定学习计划，确保中心组学习聚焦思想政治建设不走样。三是局主要领导围绕思想政治建设开展2次主题党课。

　　14.关于“审计队伍专业人才不足”问题的整改。

　　一是逐步优化领导班子结构。在县委、县政府和市局党组的关心下，从我局内部提拔了总审计师充实到领导班子中，逐步优化班子年龄，形成梯队结构。二是积极选派审计人员参加省市交叉审计。2019年11月至今，我局共选派出3名审计人员参加了全市社保系统审计和税收征管审计，通过“以审代训、审训结合”的人才培养模式，磨练“技巧”，发挥“作用”，拓展审计干部的视野。三是主动适应大数据审计工作需要，加强审计信息化队伍建设。我局在2020年招录1名计算机专业人员，用好现有通过审计署中级班人员的专业技能，组建大数据审计攻关小组。

　　15.关于“岗位安排缺乏科学统筹”问题的整改。

　　一是加大固定资产投资审计中心人员招录，减少混岗使用，增加投资审计人员配备。2020年，固定资产投资审计中心将招录2名工程审计人员充实审计队伍。二是进一步统筹协审单位力量，不断优化复审工作组织方式，2019年共完成近60个项目复审工作，提高了复审效率。

　　16.关于“局党组主体责任落实不力，‘一岗双责’履行不到位”问题的整改。

　　一是强化主体责任落实，党组主要负责人和班子成员要带头改进作风，严格落实廉政回访、检查督导、定期谈话等制度，在每一个审计项目开始前进行廉政谈话，项目审计过程中进行廉政督查，审计结束后进行廉政回访，让“廉洁从审”贯穿全过程。二是细化领导干部“一岗双责”有关规定，将党风廉政建设工作任务层层分解，任务细化到科室，责任落实到人头。完善廉政建设约谈制度，全面开展党风廉政建设约谈工作。三是分管领导严格按照季度工单内容，根据分管工作实际情况逐条逐项落实，做到过程留痕、全程记录。

　　17.关于“ 运用‘第一种形态’形式化”问题的整改。

　　一是组织人员深入学习《中国共产党党内监督条例》，全面掌握监督执纪“四种形态”内容，在政治学习应知应会测试中加大《中国共产党党内监督条例》内容比例。二是规范运用“第一种形态”，运用“第一种形态”时精准区分类型，因人因事区别对待，综合施策分类处理，达到提醒、震慑、警示三重功效。三是邀请县纪委监委派驻纪检组就党内监督条例等方面进行了专题辅导，2019年11月份以来，结合主题教育，开展了批评和自我批评、提醒谈话，让“红红脸、出出汗”成为常态，改变了以往提醒谈话主要集中于工作进度、上下班纪律等方面的提醒。

　　18.关于“内部规章制度不健全”问题的整改。

　　一是进一步强化机关考勤、信息报送、上级来文、交叉审计管理等内部制度执行力度，出台并完善了《机关考勤制度》《协审单位考核管理办法》《复核工作办法》《投资项目审计监督办法》。二是围绕内部管理，突出制度执行，做到常抓常管常严。对于违反工作纪律的人员及时运用“第一种形态”进行处理，并上报县纪委监委派驻纪检组备案。三是加强文件档案管理工作。局办公室已经对2019年度各级领导批示进行了整理归档，方便查阅。

　　19.关于“财务制度执行不严”问题的整改。

　　一是开展专项清查。对公务接待中缺少函件、通知等手续不完整、不规范的情况，由财务人员逐一进行整改。二是进一步健全财务制度、规范财务管理。过细做好入账票据的审核、审查工作，所有票据经财务人员审核合格后方可履行报销手续。三是严格执行《盱眙县县级机关租用社会车辆管理办法(试行)》的相关规定，合理调度公务用车，规范租车行为。

　　三、下一步整改工作打算

　　从集中整改情况来看，整改工作已经产生了积极影响，但巡察整改工作取得的成效只是阶段性的，还存在不少问题，需要常抓不懈、综合治理。下一步，局党组将以抓好巡察整改为契机，锲而不舍深化“四风”整治，切实增强“四种意识”，深入落实全面从严治党要求，着力在推动建章立制、构建长效机制上下功夫，真正把县委第四巡察组反馈的问题改彻底、改到位，为落实“五个强审”三年行动计划提供坚强组织保障，以整改的实际成效推动盱眙审计工作再上新台阶。

　　(一)强化机关政治建设。持续抓好后续整改，继续将巡察整改作为一项政治任务抓紧抓好。对已经完成的整改任务，经常进行“回头看”，既巩固巡察整改成效，又着力检查落实情况，发现解决新问题，防微杜渐，防止反弹回潮。对需要长期坚持的整改任务，紧盯不放，持续发力，确保各项整改任务落实到位。

　　(二)强化纪律作风建设。要在纠正“四风”上以身作则，力戒形式主义、官僚主义。严格落实中央八项规定精神、审计“四严禁”、“八不准”工作纪律，不越红线，不触底线，守住防线，文明审计，树立审计机关良好形象。

　　(三)强化干部队伍建设。自觉对照“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”要求，不断强化自身建设，着力打造信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍。

　　(四)强化审计监督职责。主动担当作为，依法全面履行审计监督职责，以“五个强审”三年行动计划为引领，用审计实际成果检验巡察整改成效。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0517-88212851;电子邮箱：xyluohong@163.com。
 

　　中共盱眙县审计局党组

　　2020年3月5日